Анализ исполнения  бюджета Еланского муниципального района Волгоградской области за июнь 2014 года

Годовой план

Исполнено за 6 месяцев

% исполнения от годового плана

Отклонение от  годового плана

1

2

3

4

5

ДОХОДЫ

Налоги на прибыль, доходы

111 955,0

44 489,5

39,7%

-67 465,5

Налог на доходы физических лиц

111 955,0

44 489,5

39,7%

-67 465,5

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

24 184,0

13 203,9

54,6%

-10 980,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

17 776,0

8 041,3

45,2%

-9 734,7

Единый сельскохозяйств. налог

6 363,0

5 130,7

80,6%

-1 232,3

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

45,0

31,9

70,9%

-13,1

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

1 460,0

1 122,3

76,9%

-337,7

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

5,0

0,0%

-5,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

7 574,5

1 897,0

25,0%

-5 677,5

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

1 554,4

920,3

59,2%

-634,1

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

100,0

194,9

194,9%

94,9

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

5 037,1

12 744,8

253,0%

7 707,7

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

1 272,4

332,3

26,1%

-940,1

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

8,3

8,3

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

153 142,4

74 913,3

48,9%

-78 229,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

276 193,2

161 955,6

58,6%

-114 237,6

ДОТАЦИЯ

4 002,0

4 002,0

100,0%

0,0

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

13 600,4

3 430,9

25,2%

-10 169,5

Субсидия на обеспечение жильем молодых семей

1 515,1

1 515,1

100,0%

0,0

софинансирование открытия групп дошкольного образования

10 008,1

0,0%

-10 008,1

Организация отдыха детей в летних лагерях

566,1

566,1

100,0%

0,0

Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время

1 349,7

1 349,7

100,0%

0,0

энергосбережение

161,4

0,0%

-161,4

СУБВЕНЦИИ

252 276,6

154 908,3

61,4%

-97 368,3

 - субвенции местным бюджетам на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния

1 227,4

1 227,4

100,0%

0,0

субвенции на субсидии гражданам по оплате жилья и коммунальных услуг

13 150,0

11 550,1

87,8%

-1 599,9

субвенции на передаваемые полномочия

210 322,0

130 726,6

62,2%

-79 595,4

субвенции на питание детей из малообеспеченных семей и состоящих на учёте у фтизиатра

6 854,4

4 050,0

59,1%

-2 804,4

субвенции на реализацию ФЗ "О молодых специалистах""

163,7

100,8

61,6%

-62,9

субвенции на льготы сельским специалистам по оплате ЖКУ культработники

1 780,9

915,5

51,4%

-865,4

субвенции на льготы сельским специалистам по оплате ЖКУ библиотекари и медики в школах

231,3

199,4

86,2%

-31,9

субвенции на льготы сельским специалистам педагоги по оплате ЖКУ

6 847,4

5 131,5

74,9%

-1 715,9

субвенции на комиссии по делам несовершеннолетних

341,2

170,6

50,0%

-170,6

субвенции на реализацию Закона об административных комиссиях

315,4

157,7

50,0%

-157,7

Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций

20,5

0,0%

-20,5

субвенции на обеспечение образовательного процесса

164 826,7

103 475,9

62,8%

-61 350,8

субвенции на обеспечение образовательного процесса в дошкольном образовании

26 971,1

15 577,9

57,8%

-11 393,2

 обеспечение деятельности комиссии по опеке несовершеннолетних

1 037,8

518,9

50,0%

-518,9

Содержание архива

856,6

428,4

50,0%

-428,2

выплата пособий по опеке и попечительству

14 522,0

7 217,9

49,7%

-7 304,1

оплата приемному родителю

9 616,7

2 864,7

29,8%

-6 752,0

компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях

3 438,5

1 302,9

37,9%

-2 135,6

отлов животных

75,0

18,7

24,9%

-56,3

Средства полученные по взаимным расчетам

427,9

82,0

19,2%

-345,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые  полномочия местного значения

184,0

0,0%

-184,0

Прочие безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты муниципальных районов

-1000,0

-425,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты

280,0

280,0

0,0

Возврат остатков субсидий и субвенций

6 422,3

-322,6

-6 744,9

ИТОГО доходов без прочих поступлений

429 335,6

236 868,9

1,1

-192 466,7

ВСЕГО ДОХОДОВ:

429 335,6

236 868,9

55,2%

-192 466,7

Р А С Х О Д Ы

Общегосударственные вопросы

50 953,3

19 592,0

38,5%

-31 361,3

Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления

1 121,0

427,7

38,2%

-693,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления

1 023,0

366,2

35,8%

-656,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

31 726,0

12 548,1

39,6%

-19 177,9

Обеспечение деятельности органов финансового надзора

816,0

303,5

37,2%

-512,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов

700,0

0,0%

-700,0

Резервные фонды

210,0

0,0%

-210,0

Другие общегосударственные вопросы

15 357,3

5 946,5

38,7%

-9 410,8

Национальная экономика

1 075,0

589,2

54,8%

-485,8

Сельское хозяйство

75,0

0,0%

-75,0

Транспорт

1 000,0

589,2

58,9%

-410,8

Жилищно-коммунальное хозяйство

26 942,9

2 286,2

8,5%

-24 656,7

Жилищное хозяйство

2 350,0

0,0%

-2 350,0

Коммунальное хозяйство

23 192,9

1 300,0

5,6%

-21 892,9

Благоустройство

1 400,0

986,2

70,4%

-413,8

Охрана окружающей среды

720,0

339,9

47,2%

-380,1

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

720,0

339,9

47,2%

-380,1

Образование

306 563,5

160 602,1

52,4%

-145 961,4

Дошкольное образование

49 254,3

24 461,8

49,7%

-24 792,5

Общее образование

240 685,4

128 958,0

53,6%

-111 727,4

Молодежная политика и оздоровление детей

2 173,8

77,5

3,6%

-2 096,3

Другие вопросы в области образования

14 450,0

7 104,8

49,2%

-7 345,2

Культура , кинематография

15 948,9

8 669,2

54,4%

-7 279,7

Культура

15 948,9

8 669,2

54,4%

-7 279,7

Социальная политика

56 562,3

27 862,2

49,3%

-28 700,1

Пенсионное обеспечение

1 916,5

557,6

29,1%

-1 358,9

Социальное обеспечение населения

27 068,6

16 642,3

61,5%

-10 426,3

Охрана семьи и детства

27 577,2

10 662,3

38,7%

-16 914,9

 Спорт и физическая культура

5 827,8

3 212,9

55,1%

-2 614,9

 Спорт и физическая культура

5 127,8

2 824,0

55,1%

-2 303,8

Другие вопросы в области спорта и физической культуры

700,0

388,9

55,6%

-311,1

ВСЕГО РАСХОДОВ:

464 593,7

223 153,7

48,0%

-241 440,0

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус")

-35 258,1

13 715,2

48 973,3